Movimentos de Conta

Alterações (monthly)

Saldos (monthly)

  1. Data F Payee/Narration Posição Preço Custo Alterar Saldo

  2. 2024-01-12 * InfraestruturaLocal - PIX - ENVIADO - 12/01 13:59 NOVE ORGANIZACAO DE EVENTO co 21760.00 BRL
     825693.35 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/19bo8HCr67d6ToHn69Hyf5Di7ejmP5bpA/view?usp=drive_link

  3. 2024-01-12 Open Expenses:Eventos:Pybr2024 803933.35 BRL

  4. 2023-12-31 Close Expenses:Eventos:DjangoGirlsParnaiba2023 803933.35 BRL

  5. 2023-12-08 * AcessibilidadeIntérpretes de libras - PIX - ENVIADO - 08/12 14:58 C E D TRADUCAO DE LIBRAS L co 6048.00 BRL
     803933.35 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1nnRXvYP9htXNWBxSNZ_K3dzW4LsIBlhb/view?usp=drive_link

  6. 2023-11-28 * Serviços diversosÁgua, Deslocamento, material de limpeza, etc - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 06621758405 ANA CECILIA VIEIR co 557.46 BRL
     797885.35 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1iRLgivrBIw6DBSo_SmDN9nm4-6-OtbHY/view?usp=drive_link

  7. 2023-11-28 * DeslocamentoReembolso - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 13:48 JADE SAO PEDRO FIGUEREDO / XFER co 10.48 BRL
     797327.89 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1dEuJ-DNaPsGWDzFWpbruqnNsM9qCyI2K/view?usp=drive_link

  8. 2023-11-24 * CamisasPIX - ENVIADO - 24/11 10:55 VITORIA NERIS REBELO VERAS co 1820.00 BRL
     797317.41 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1M_Ce1WBIDVc73OXIYH4vynpx3YpXDdkM/view?usp=drive_link

  9. 2023-11-20 * AudiovisualFotografia - PIX - ENVIADO - 18/11 17:35 LILIANE DE FATIMA GIORDANO co 1500.00 BRL
     795497.41 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1Q_63oqqUEOW_C3UTgt--SdvkPJaNjo92/view?usp=drive_link

  10. 2023-11-17 * AlimentaçãoPIX - ENVIADO - 17/11 16:49 JOANI MELANIA GAFFURI co 1378.00 BRL
     793997.41 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1icNYGTiVKyq_j7M-U4esTb2Sp0vjOR3P/view?usp=drive_link

  11. 2023-11-17 * AlimentaçãoTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 1074 091848192000146 CONFEITARIA M co 4800.00 BRL
     792619.41 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1NuE8TxGBVWKd7yMgdZqPd3fPNhHKMPal/view?usp=drive_link / https://drive.google.com/file/d/1VB3SnT1vfmuoA4cBNQnBkowBdl1P44HS/view?usp=drive_link

  12. 2023-11-14 * Serviços gráficos Reembolso - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 33769205839 VITORIA NERIS REB co 511.00 BRL
     787819.41 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/199j-haXugmQ2Ti0JGxsaiDV9fY-GJL5z/view?usp=drive_link

  13. 2023-11-13 * PIX - ENVIADO - 13/11 11:14 BRUNO PINTO JARDIM 8343311 #falta-comprovante co 1600.00 BRL
     787308.41 BRL

    comprovante:

  14. 2023-11-13 * Audiovisual 3/3Filmagem - PIX - ENVIADO - 13/11 11:04 FABIO DA SILVA 93362293034 co 7488.00 BRL
     785708.41 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/19h7H3l1APpUikpE2yo_iidtXp7Fa4cNO/view?usp=drive_link

  15. 2023-11-13 * AlimentaçãoReembolso - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 01665152052 JONNY WILLIAM DEI co 168.24 BRL
     778220.41 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/10nfqHQpn6evxWIGK6wiO3TeA3-aiQQ5p/view?usp=drive_link

  16. 2023-11-13 * AlimentaçãoReembolso - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1730 09891775992 TALITA DE SOUZA R co 116.72 BRL
     778052.17 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1x1MdaHO6OAfs4yAxAZ-tYevp__HDmWhb/view?usp=drive_link

  17. 2023-11-13 * Serviços gráficosTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 382 0001 33769205839 VITORIA NERIS REB co 511.00 BRL
     777935.45 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/199j-haXugmQ2Ti0JGxsaiDV9fY-GJL5z/view?usp=drive_link

  18. 2023-11-13 Open Expenses:Eventos:DjangoGirlsParnaiba2023 777424.45 BRL

  19. 2023-11-10 * Material eletrônicoReembolso - Adaptador HDMI - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6331 21947386816 ANDRE PASTORE GOM co 120.00 BRL
     777424.45 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1TZvG-2-_8Lz4F-hVqPFeRgEtLmqhrwuz/view?usp=drive_link

  20. 2023-11-10 * AlimentaçãoReembolso - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6331 21947386816 ANDRE PASTORE GOM co 433.50 BRL
     777304.45 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/15Qn2XAnPrCcSNFvhNGOAnlsnA6iwx2YD/view?usp=drive_link

  21. 2023-11-09 * AlimentaçãoReembolso - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6331 21947386816 ANDRE PASTORE GOM co 199.86 BRL
     776870.95 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1mJ2lSvHOKYmG2jZmUi1M1skxgIwY152b/view?usp=drive_link

  22. 2023-11-09 * InfraestruturaReembolso - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 01078740089 ADRIANO MARGARIN co 1500.00 BRL
     776671.09 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1NHyDuXBL5ZNHXB_8_AQk9w7SAXqhJYVx/view?usp=drive_link

  23. 2023-11-09 * InfraestruturaInstalação elétrica - PIX - ENVIADO - 09/11 13:31 DIEGO RODRIGUES LOPES co 300.00 BRL
     775171.09 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1CzKyb_53mggQXXBlHjIVHmxiy1l7-1l7/view?usp=drive_link

  24. 2023-11-09 * Serviços gráficosReembolso - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/11 13:38 PERCEU G BERTOLETTI / XFER co 330.00 BRL
     774871.09 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1k9tIdMADDY_R4Pmo3qfddM1niQ8mmSmG/view?usp=drive_link

  25. 2023-11-09 * Serviços gráficosReembolso - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/11 13:35 PERCEU G BERTOLETTI / XFER co 255.00 BRL
     774541.09 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1QUNjSYXE9JsgoxVIf3LQSBjWQeRAKxnQ/view?usp=drive_link

  26. 2023-11-07 * Material eletrônicoReembolso - PIX - ENVIADO - 07/11 17:28 GABRIEL CUNHA MENEZES co 240.00 BRL
     774286.09 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1sFweGZmgWtEdTsnVa2FpBTW7U_tEsp7E/view?usp=drive_link

  27. 2023-11-07 * Prestação de serviços diversosReembolso - cartazes e água - PIX - ENVIADO - 07/11 17:26 GABRIEL CUNHA MENEZES co 194.86 BRL
     774046.09 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1USc5SPj-Ng1-pHe-a9aA8qliFDvkQ26-/view?usp=drive_link

  28. 2023-11-07 * Serviços gráficosReembolso - PIX - ENVIADO - 07/11 17:09 THATIANNE ARAUJO P MARUYAM co 1000.00 BRL
     773851.23 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/19PdTvs4NtpEmKJ1_oFeRJdBcuTwe-6iG/view?usp=drive_link

  29. 2023-11-07 * AlimentaçãoReembolso - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 65667166020 EVERTON JUNIOR DA co 485.46 BRL
     772851.23 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1qvZ_YauJ-Wo1-GXSDO8-20F4dDyPnulO/view?usp=drive_link

  30. 2023-11-07 * HospedagemTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1730 09891775992 TALITA DE SOUZA R co 179.00 BRL
     772365.77 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1qvZ_YauJ-Wo1-GXSDO8-20F4dDyPnulO/view?usp=drive_link

  31. 2023-11-07 * DeslocamentoReembolso - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1730 09891775992 TALITA DE SOUZA R co 910.00 BRL
     772186.77 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/15jLkTpebi8aRw6qaQQXb9W7LdCUmH6OL/view?usp=drive_link

  32. 2023-11-07 * InfraestruturaProjeção - PIX - ENVIADO - 07/11 16:28 COMANDER SOM E LUZ co 400.00 BRL
     771276.77 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1liffGxWaNZ48C6VtNwyKlKrTqR_dtVLY/view?usp=drive_link

  33. 2023-11-07 * AlimentaçãoPIX - ENVIADO - 07/11 16:16 JAQUELINE HELOISA ZAGO co 1642.50 BRL
     770876.77 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1f3UOI4yGkgyxPrfBzmDqWdi5kwwV06Yp/view?usp=drive_link

  34. 2023-11-07 * InfraestruturaComunicação - PIX - ENVIADO - 07/11 13:00 FREQUENCY TELECOM co 75.00 BRL
     769234.27 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1UxjNrLp3m4I8i1R8vkiQ3kLB1wa-lvSy/view?usp=drive_link

  35. 2023-11-07 * InfraestruturaLocação de equipamento - PIX - ENVIADO - 07/11 12:59 FREQUENCY TELECOM co 951.14 BRL
     769159.27 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1mJk_5vA54VDs_Cgr_Ve9bB5-0xhxAlLC/view?usp=drive_link

  36. 2023-11-07 * Audiovisual 2/2Fotografia - PIX - ENVIADO - 07/11 09:28 YAN ONAWALE PAS co 1250.00 BRL
     768208.13 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1AuIBHnf0nD6LO7dm2pIs6rYsRM2znUjr/view?usp=drive_link

  37. 2023-11-07 * Audiovisual 2/2Filmagem - PIX - ENVIADO - 07/11 09:25 YAN ONAWALE PAS co 1450.00 BRL
     766958.13 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1iIEkpCKZlB_0CYuMAec3Uak_yBH55L8a/view?usp=drive_link

  38. 2023-11-07 * Audiovisual 2/2Fotografia e filmagem complemento - PIX - ENVIADO - 07/11 09:21 YAN ONAWALE PAS co 1800.00 BRL
     765508.13 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/18L65tBayy6sTe2TlUndlGEuPk2vXYTEc/view?usp=drive_link

  39. 2023-11-07 * ReembolsoAlimentação - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/11 16:21 PERCEU G BERTOLETTI / XFER co 683.34 BRL
     763708.13 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1kXm5DDU_1kguvNlgi2oJUBrHgpXMvGt9/view?usp=drive_link

  40. 2023-11-07 * ReembolsoPassagem para keynote - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/11 16:45 BELISA RENATA CENTENARO / XFER co 759.04 BRL
     763024.79 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1c8CTvOiRGj-kiExICiVPD4uUWpkSltNT/view?usp=drive_link

  41. 2023-11-03 * AlimentaçãoPIX - ENVIADO - 03/11 16:00 ZAFFARI co 234.77 BRL
     762265.75 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1Sv1Rz-17TtjeyQOdcyMTAWE7N87ILFEL/view?usp=drive_link

  42. 2023-11-03 * InfraestruturaSonorização - PIX - ENVIADO - 03/11 15:09 BRUNO PINTO JARDIM 8343311 co 10000.00 BRL
     762030.98 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/10SfrxOnqnQ2gKhSQOAq4fA2WxndLVj75/view?usp=drive_link

  43. 2023-11-03 * AlimentaçãoPIX - ENVIADO - 02/11 17:23 COMERCIAL ZAFFARI LTDA co 236.64 BRL
     752030.98 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/15iKEAE4hkWmN_BA6uTWHBeysC_D9U-9B/view?usp=drive_link

  44. 2023-11-03 * PIX - ENVIADO - 02/11 16:48 INDIGO #falta-comprovante co 13.00 BRL
     751794.34 BRL

    comprovante:

  45. 2023-11-03 * PIX - ENVIADO - 02/11 16:41 CARREFOUR COM IND LTDA #falta-comprovante co 57.96 BRL
     751781.34 BRL

    comprovante:

  46. 2023-11-03 * Material eletrônicoHD externo para armazenar fotos - PIX - ENVIADO - 02/11 16:19 KALUNGA SA co 1075.00 BRL
     751723.38 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1RFvtPcUhzfWA3pIxXdTThFuORT6k6BDB/view?usp=drive_link

  47. 2023-11-03 * Audiovisual 2/3Filmagem - PIX - ENVIADO - 02/11 13:43 FABIO DA SILVA 93362293034 co 5616.00 BRL
     750648.38 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1Wsd81wfKgApYqji0cEzNydPc2kDSWTgP/view?usp=drive_link

  48. 2023-11-03 * AlimentaçãoPIX - ENVIADO - 02/11 08:25 COMERCIAL ZAFFARI LTDA co 61.29 BRL
     745032.38 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1eZTmvsG5O5C8AfbMbY4VAnWGLHIei_VX/view?usp=drive_link

  49. 2023-11-01 * AlimentaçãoPIX - ENVIADO - 01/11 22:00 COMERCIAL ZAFFARI LTDA co 1010.76 BRL
     744971.09 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1eu_1N03-SIyOYt8MUUGnHRERbJG7vbFt/view?usp=drive_link

  50. 2023-11-01 * AudiovisualFotografia - PIX - ENVIADO - 01/11 19:46 LILIANE DE FATIMA GIORDANO co 1500.00 BRL
     743960.33 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1Q_63oqqUEOW_C3UTgt--SdvkPJaNjo92/view?usp=drive_link

  51. 2023-11-01 * ReembolsoAlimentação - PIX - ENVIADO - 01/11 17:50 REGIS TOMKIEL co 73.80 BRL
     742460.33 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1BEOxa7mQ5P4S1KZ6Ex47aurKV3WLWCod/view?usp=drive_link

  52. 2023-11-01 * ReembolsoDeslocamento - PIX - ENVIADO - 01/11 17:44 REGIS TOMKIEL co 249.88 BRL
     742386.53 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1BA5ure2fFDzTgzVIE0b5ipi-dnXbq2wJ/view?usp=drive_link

  53. 2023-11-01 * ReembolsoAlimentação - PIX - ENVIADO - 01/11 17:41 REGIS TOMKIEL co 123.48 BRL
     742136.65 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1S889dNcCc4QP5cOlGKrp_bO3_BQ484mw/view?usp=drive_link

  54. 2023-11-01 * AlimentaçãoPIX - ENVIADO - 01/11 17:36 JOANI MELANIA GAFFURI co 975.00 BRL
     742013.17 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1dIP7QO9ZPlbnddA8kW5pOiXeNwVMkg87/view?usp=drive_link

  55. 2023-11-01 * AlimentaçãoPIX - ENVIADO - 01/11 16:41 IRMAOS ANDREAZZA LTDA co 105.75 BRL
     741038.17 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/10FLFxBDIAAwCgvEa9xS4jYXUEuEczdLs/view?usp=drive_link

  56. 2023-11-01 * AlimentaçãoPIX - ENVIADO - 01/11 15:43 ZAFFARI #falta-comprovante co 460.51 BRL
     740932.42 BRL

    comprovante:

  57. 2023-11-01 * AlimentaçãoPIX - ENVIADO - 01/11 09:45 ZAFFARI co 407.24 BRL
     740471.91 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1mOE8cVF6slCU9T38gsrnPw7M3kskCyzR/view?usp=drive_link

  58. 2023-10-31 * Material de escritórioFitas, tesouras, etc - PIX - ENVIADO - 31/10 10:15 ARMARINHOS GOOL co 443.00 BRL
     740064.67 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/18UY14hKv0lWgtyKlZHrWcOlOcy0wYb-y/view?usp=drive_link

  59. 2023-10-31 * AlimentaçãoPIX - ENVIADO - 31/10 09:10 ZAFFARI co 387.00 BRL
     739621.67 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/16pphlffQfY33L5x1UiIIE1Zb7rKZ9G9h/view?usp=drive_link

  60. 2023-10-30 * InfraestruturaPIX - ENVIADO - 30/10 14:14 COMANDER SOM E LUZ co 6072.00 BRL
     739234.67 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/12GW_rY47sdT-akLt9OpUJgPxYZTUj05G/view?usp=drive_link

  61. 2023-10-30 * AlimentaçãoPIX - ENVIADO - 30/10 14:10 ZAFFARI co 300.78 BRL
     733162.67 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1JGBXgP2q6lIHQreHgTCOW6JDK1lgMuFt/view?usp=drive_link

  62. 2023-10-30 * InternetPAGAMENTO DE BOLETO - PEOPLE NET co 3990.00 BRL
     732861.89 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1d7O1FEDCtvGajUTtn92HRBklINSI8iZo/view?usp=drive_link

  63. 2023-10-30 * Material de escritórioEtiqueta, caneta, papel, etc - PIX - ENVIADO - 30/10 11:54 LIVRARIA ROSSI LTDA co 342.00 BRL
     728871.89 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1F7auWHvkLUH63TIB2hV15-miMmksXtHJ/view?usp=drive_link

  64. 2023-10-30 * PIX - ENVIADO - 30/10 09:21 ZAFFARI co 402.91 BRL
     728529.89 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1EJzIiWtpWRjyx3YQoO3cLmLhUN9thmUM/view?usp=drive_link

  65. 2023-10-27 * Serviços gráficosPIX - ENVIADO - 27/10 22:05 CRS IMPRESSOS PERSONALIZAD #falta-comprovante co 240.00 BRL
     728126.98 BRL

    comprovante:

  66. 2023-10-25 * Serviços gráficosBanner - PIX - ENVIADO - 25/10 16:53 CRS IMPRESSOS PERSONALIZAD co 4806.00 BRL
     727886.98 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1JVen8EoNQhf9FyJd2Wx-Wxw6hqQvjOVd/view?usp=drive_link

  67. 2023-10-25 * Espaço kidsPIX - ENVIADO - 25/10 15:00 JOAO CARLOS RODRIGUES ALVE co 5500.00 BRL
     723080.98 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1o_plN46hH2Vn8nMhFrn2Hl2mYIuRuEP9/view?usp=drive_link

  68. 2023-10-25 * PIX - ENVIADO - 25/10 14:42 COOPERATIVA DE SUCOS MONTE co 933.67 BRL
     717580.98 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1CcAJyAdUEiFRFlKgUsxZi7DmBianU6ZZ/view?usp=drive_link

  69. 2023-10-25 * Camisas 2/2PIX - ENVIADO - 25/10 14:38 COMERCIAL MALLET LTDA co 8687.00 BRL
     716647.31 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1RMQVwL-inQTW4Jum4jCdaWYC_2H2ClA0/view?usp=drive_link

  70. 2023-10-24 * Alimentação 1/2Vegana - PIX - ENVIADO - 24/10 17:04 JAQUELINE HELOISA ZAGO co 1642.50 BRL
     707960.31 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1Lu7iOWeNmcbyaWTLDEx2CiXj2FVdSCd3/view?usp=drive_link

  71. 2023-10-24 * Alimentação 1/2Geral - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 1074 091848192000146 CONFEITARIA M co 6120.00 BRL
     706317.81 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1VB3SnT1vfmuoA4cBNQnBkowBdl1P44HS/view?usp=drive_link

  72. 2023-10-23 * Serviços gráficosCrachá - PIX - ENVIADO - 23/10 18:06 CRS IMPRESSOS PERSONALIZAD co 1550.00 BRL
     700197.81 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1tDH5sSNMGD0FVGmrqzLlAf9Z7LhSUGIX/view?usp=drive_link

  73. 2023-10-23 * HospedagemKeynote - PIX - ENVIADO - 23/10 12:31 HMA GESTORA HOTELEIRA CAXI co 644.40 BRL
     698647.81 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/16FojPi_cbN2yww4goeXjnCcLKS31OHAF/view?usp=drive_link

  74. 2023-10-23 * HospedagemKeynote - PIX - ENVIADO - 23/10 12:28 HMA GESTORA HOTELEIRA CAXI co 483.30 BRL
     698003.41 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/166cWpGeSe-6ePWObnc-9_Hm3XFnX9EO0/view?usp=drive_link

  75. 2023-10-23 * HospedagemKeynote - PIX - ENVIADO - 23/10 12:25 HMA GESTORA HOTELEIRA CAXI co 805.50 BRL
     697520.11 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1iiN9h4DXbT1fcbfvv3CzVhIUUgVN4rqN/view?usp=drive_link

  76. 2023-10-19 * LocalPAGAMENTO DE BOLETO - ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICI co 10000.00 BRL
     696714.61 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1nS6tekMA0albxxy5xCWhk4qeXf6d0nay/view?usp=drive_link

  77. 2023-10-19 * Serviços gráficosCordinha para crachá - PIX - ENVIADO - 19/10 17:58 CRS IMPRESSOS PERSONALIZAD co 2375.00 BRL
     686714.61 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1haOrReW3P9AEKysyQh2jewMBAKbIXFLs/view?usp=drive_link

  78. 2023-10-16 * Audiovisual 1/3PIX - ENVIADO - 15/10 13:45 FABIO DA SILVA 93362293034 co 5616.00 BRL
     684339.61 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1CDsfjv5t80ISZlBS0QFk5eph-Shk_ccY/view?usp=drive_link

  79. 2023-10-13 * InfraestruturaSonorização PIX - ENVIADO - 13/10 07:41 BRUNO PINTO JARDIM 8343311 co 6800.00 BRL
     678723.61 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1zB5lYed7K0ODapt8uojlamy1QLX-sJGq/view?usp=drive_link

  80. 2023-10-13 * Camisas 1/2PIX - ENVIADO - 13/10 06:26 COMERCIAL MALLET LTDA co 3750.00 BRL
     671923.61 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1EAA8KvIpeXIJNzOxR3qpX3hN62-jd3o2/view?usp=drive_link / https://drive.google.com/file/d/1RMQVwL-inQTW4Jum4jCdaWYC_2H2ClA0/view?usp=drive_link

  81. 2023-10-10 * ReembolsoImpressão de lona de entrada - PIX - ENVIADO - 10/10 19:10 THATIANNE ARAUJO P MARUYAM co 1600.00 BRL
     668173.61 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1P2b1WYMRd_GQ22Hg5-UOIA6gdxS2iX2O/view?usp=drive_link

  82. 2023-10-10 * Aluguel de equipamentoEquipamentos informáticos - PIX - ENVIADO - 10/10 16:56 RENATO DE LIMA MESQUITA JU co 2280.00 BRL
     666573.61 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1r292Ho1zBInZ9cBYaPJg1ZmmrZwEGWLl/view?usp=drive_link

  83. 2023-10-10 * Fotografia 1/2PIX - ENVIADO - 10/10 16:52 TADEU LIMA DA ROCHA E SILV co 900.00 BRL
     664293.61 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1aun2s1bvwliVZ2NwsBT-K451m22v-9_o/view?usp=drive_link

  84. 2023-10-10 * Prestação de serviços diversosGestão de feira - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 043276586000124 43.276.586 IR co 2000.00 BRL
     663393.61 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/15-PwFaCYqvKGgtk_yItsx602MTG4uFyT/view?usp=drive_link

  85. 2023-10-09 * Contratação por RPAServiço de limpeza - PIX - ENVIADO - 09/10 09:30 FABIO BISPO DE JESUS co 689.35 BRL
     661393.61 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1XeM5Ls67a9Rn3jJ27BeV-VVru2b-LHJ_/view?usp=drive_link

  86. 2023-10-09 * Contratação por RPAServiço técnico - PIX - ENVIADO - 09/10 09:17 SECRETARIA DA RECEITA FEDE co 240.09 BRL
     660704.26 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1LnNCgtRW2B5nR3OkhjQaHnRSeuvUVupj/view?usp=drive_link

  87. 2023-09-28 * Alimentação 2/2PIX - ENVIADO - 28/09 17:24 COZINHA DENGO DE VO co 7500.00 BRL
     660464.17 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/10HnAD-rZ1L8zHKbqvZeCmKsYONAWk5Bo/view?usp=drive_link

  88. 2023-09-28 * Serviços gráficos 2/2Credenciais, ecobags, banner e backdrop - PIX - ENVIADO - 28/09 17:02 PLOTSIGN co 4634.38 BRL
     652964.17 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/12kV9dpqyORrUw9plo8IIUUsJfOjZCz3f/view?usp=drive_link

  89. 2023-09-28 * Serviços gráficosServiços gráficos e toalha de mesa - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 05570075500 LORENA SANTOS PER co 115.00 BRL
     648329.79 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1LgWUmXchvfhn2H6aiYEeqIDYx3da12mc/view?usp=drive_link

  90. 2023-09-28 * Água mineralTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2905 06891886503 MARCUS ALDREY SOA co 103.00 BRL
     648214.79 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/176qnwk5fFOF75YmjhnwujRnmxKe0W2sN/view?usp=drive_link

  91. 2023-09-28 * Serviço de designer 2/2PIX - AGENDAMENTO - 28/09 05:30 CAROLINA BARRETO SANTOS co 785.00 BRL
     648111.79 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1fgJ_VL0sYB5eLol05XeBNc0wN5s7tlLt/view?usp=drive_link

  92. 2023-09-27 * Fotografia 1/2PIX - ENVIADO - 27/09 18:29 TADEU LIMA DA ROCHA E SILV co 900.00 BRL
     647326.79 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/16LHlLX77qnAP98UG5jYwZQ9jGiqs5lFa/view?usp=drive_link

  93. 2023-09-26 * IngressosPIX - RECEBIDO - 26/09 10:05 00007184951441 JOSE DO PAT / DEP co -119.99 BRL
     646426.79 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1iNu0zJ9U_AvM_VUKpKLrcsXw8Y4KSBap/view?usp=drive_link

  94. 2023-09-25 * Fotografia 1/2PIX - ENVIADO - 25/09 16:45 YAN ONAWALE PAS co 1800.00 BRL
     646546.78 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1_FNs5Dv21Q9uK_EnP8ipIcr9HvoAv9X0/view?usp=drive_link

  95. 2023-09-25 * Copos 2/2PIX - ENVIADO - 25/09 16:35 NORDESTE BRINDES co 861.25 BRL
     644746.78 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1jp3ctZC5s4z4dT9zqSzbM8VXL_9sEiIa/view?usp=drive_link

  96. 2023-09-25 * Camisas 2/2PIX - ENVIADO - 25/09 16:29 E PERGENTINO DOS SANTOS EI co 2700.00 BRL
     643885.53 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1bAK7A7YCNz5e_Puc4ddYNoZqhBJgUrBV/view?usp=drive_link

  97. 2023-09-25 * Apresentação culturalTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 00736824545 UILLER EUSTAQUIO co 700.00 BRL
     641185.53 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1BV32VoBoKjhnq3f_sTbQ-Nzz0SoMxCCn/view?usp=drive_link

  98. 2023-09-25 * DeslocamentosReembolso - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1055 08620273493 ELIS GRACE BATIST co 19.94 BRL
     640485.53 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1Fo2ULfwq2-7ugKEv11DabD4Wn1zEL3xo/view?usp=drive_link

  99. 2023-09-25 * DeslocamentosReembolso - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 05570075500 LORENA SANTOS PER co 44.87 BRL
     640465.59 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/16IwdpJSVGsiILsmFpvXZAR7qSTI6JwvP/view?usp=drive_link

  100. 2023-09-25 * Apresentação culturalTED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 029469993000127 29.469.993 UI co 700.00 BRL
     640420.72 BRL

    comprovante:

  101. 2023-09-22 * Hospedagem 1/2Keynote TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3747 009967852011161 HOTELARIA ACC co 566.42 BRL
     639720.72 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1pahKRXX51AOJEcmufkh367fZENln4DWx/view?usp=drive_link

  102. 2023-09-19 * Serviços gráficosAdesivos - PIX - ENVIADO - 19/09 20:42 TAVARES SERVICO co 330.00 BRL
     639154.30 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/11D2S0B3r8hups6nBt9ADN_aTrCHz3zwM/view?usp=drive_link

  103. 2023-09-19 * AlimentaçãoPIX - ENVIADO - 19/09 20:30 COZINHA DENGO DE VO co 3640.00 BRL
     638824.30 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1MQXqDDopaATNE3rFX1QaZLbXi1FIgOg1/view?usp=drive_link

  104. 2023-09-15 * Serviços gráficosCrachás - PIX - ENVIADO - 15/09 17:29 INFOCARD co 1615.00 BRL
     635184.30 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1l0dR2NcFl8hmuDNAjyDRAUct9d0qz95Y/view?usp=drive_link

  105. 2023-09-13 * CamisasCamisas e adesivos PIX - ENVIADO - 13/09 15:54 DUARTE PROMOTION COMERCIO co 500.00 BRL
     633569.30 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/18TnzDT7QCbz6Q95YudljoMlARbF1kSdM/view?usp=drive_link

  106. 2023-09-13 * FreteCanecas - PIX - ENVIADO - 13/09 15:53 DUARTE PROMOTION COMERCIO co 225.00 BRL
     633069.30 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1aZaNwQLVOZvipEc_xK3Kse9lU0hOEln4/view?usp=drive_link

  107. 2023-09-12 * Serviços gráficosPersonalização de botons e canecas - PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA co 564.50 BRL
     632844.30 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1q6oVUpfjdfHP5B8Ucr0Ox8chXyjNMIsR/view?usp=drive_link

  108. 2023-09-12 * EcobagsPIX - ENVIADO - 12/09 17:39 I H M MARQUES co 3349.00 BRL
     632279.80 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1zsCop4pfpDTobAsti3drQSTPk-scsM88/view?usp=drive_link

  109. 2023-09-12 * Camisas 1/2PIX - ENVIADO - 12/09 17:17 E PERGENTINO DOS SANTOS EI co 2700.00 BRL
     628930.80 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1d6MsmVvxXzSrq52kpTkKrXh7_j9aGVaj/view?usp=drive_link

  110. 2023-09-12 * Copos 1/2PIX - ENVIADO - 12/09 15:18 NORDESTE BRINDES co 861.25 BRL
     626230.80 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1kER4DKHmXUy4N9fD1M72R_oowpHe50ua/view?usp=drive_link

  111. 2023-09-12 * Serviços gráficos 1/2Credenciais, ecobags, banner e backdrop - PIX - ENVIADO - 12/09 15:01 PLOTSIGN co 4634.38 BRL
     625369.55 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1jxIZtpQTEupXORRP7_U9T0uVTBazgIdS/view?usp=drive_link

  112. 2023-09-12 * DeslocamentoReembolso - Passagem de Keynote - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 06621758405 ANA CECILIA VIEIR co 985.78 BRL
     620735.17 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1XgGMJV0-bhVmzD0bZJDuv8gD8QgvRrax/view?usp=drive_link

  113. 2023-09-12 * DeslocamentoReembolso - Passagem de Keynote - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 06621758405 ANA CECILIA VIEIR co 862.07 BRL
     619749.39 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1bdwVNjZ0VLLCRocGZXu5L2qzmzTEFgWU/view?usp=drive_link

  114. 2023-09-12 * Serviços diversosReembolso - Stickers, coffee break, brindes, transporte - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 16:08 ITALO EPIFANIO DE LIMA E / XFER co 2347.27 BRL
     618887.32 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1QrQtb_NtfqCu-Nfmlboc3eq0rXVygQy_/view?usp=drive_link

  115. 2023-09-12 Open Expenses:Eventos:16MeetupGrupyRN 616540.05 BRL

  116. 2023-09-11 * Canecas 2/2PIX - ENVIADO - 11/09 13:14 ALBRAPLAS co 225.00 BRL
     616540.05 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1aZaNwQLVOZvipEc_xK3Kse9lU0hOEln4/view?usp=sharing

  117. 2023-09-04 * Canecas 1/2PIX - ENVIADO - 04/09 14:02 ALBRAPLAS co 642.00 BRL
     616315.05 BRL

    comprovante:
    https://drive.google.com/file/d/1WeTb7ETjjjKU5w5LyZdZTD5cBTRttS1s/view?usp=sharing

  118. 2023-08-30 * Canetas 2/2Andrea Andrade da Silva do Amaral 26.870.233/0001-39 - PIX - ENVIADO 340.00 BRL
     615673.05 BRL

  119. 2023-08-28 * Alimentação para 250 pessoas 1/2CECILIA GABRIELA SANTOS CABRAL 40.312.002/0001-30 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 7500.00 BRL
     615333.05 BRL

  120. 2023-08-24 * Canetas 1/2Andrea Andrade da Silva do Amaral 26.870.233/0001-39 - PIX - ENVIADO 340.00 BRL
     607833.05 BRL

  121. 2023-08-24 Open Expenses:Eventos:Pyn2023 607493.05 BRL

  122. 2023-08-23 * Hotelaria de Keynotes 1/2HOTELARIA ACCOR BRASIL SA 09.967.852/0111-61 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 566.42 BRL
     607493.05 BRL

  123. 2023-08-23 * Filmagem 1/2Yan Onawale Pas 38.330.950/0001-57 - PIX - ENVIADO 1450.00 BRL
     606926.63 BRL

  124. 2023-08-22 * Fotografia 1/2Yan Onawale Pas 38.330.950/0001-57 - PIX - ENVIADO 1250.00 BRL
     605476.63 BRL

  125. 2023-08-16 * Identidade visual e peças gráficas 1/2Carolina B S ***.055.565-** - PIX - ENVIADO 785.00 BRL
     604226.63 BRL

  126. 2023-06-16 * ArquitetoRODRIGUES & RODRIGUES ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA 08.998.743/0001-04 - PAGAMENTO DE BOLETO 5568.00 BRL
     603441.63 BRL

  127. 2023-06-14 * ReembolsoANA C V S ***.217.584-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 1933.00 BRL
     597873.63 BRL

  128. 2023-06-14 * ReembolsoANA C V S ***.217.584-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 1052.97 BRL
     595940.63 BRL

  129. 2023-06-14 Open Expenses:Eventos:Pyne2023 594887.66 BRL

  130. 2023-05-29 * DesignerBRUNO G D ***.028.080-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 250.00 BRL
     594887.66 BRL

  131. 2023-05-23 * BRUNO G D ***.028.080-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 250.00 BRL
     594637.66 BRL

  132. 2023-05-17 * ReembolsoITALO E L S ***.089.274-** - TRANSFERÊNCIA ENVIADA / XFER 295.00 BRL
     594387.66 BRL

  133. 2023-05-17 Open Expenses:Eventos:15MeetupGrupyRN 594092.66 BRL

  134. 2023-04-10 Close Expenses:Eventos:Pyne2022 594092.66 BRL

  135. 2023-03-16 * ArquitetoRODRIGUES & RODRIGUES ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA 08.998.743/0001-04 - PAGAMENTO DE BOLETO 4176.00 BRL
     594092.66 BRL

  136. 2023-02-07 * ReembolsoLAHIS G A ***.072.632-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 258.13 BRL
     589916.66 BRL

  137. 2023-01-31 * ArquitetoRODRIGUES & RODRIGUES ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA 08.998.743/0001-04 - PAGAMENTO DE BOLETO 5220.00 BRL
     589658.53 BRL

  138. 2023-01-31 Open Expenses:Eventos:Pybr2023 584438.53 BRL

  139. 2022-12-31 Close Expenses:Eventos:DjangoGirlsParnaiba2022 584438.53 BRL

  140. 2022-12-05 * ReembolsoMARCO A R O ***.124.861-** - CÂMBIO 4682.21 BRL
     584438.53 BRL

  141. 2022-11-23 * ReembolsoMARCO A R O ***.124.861-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 4433.53 BRL
     579756.32 BRL

  142. 2022-11-23 * ReembolsoLAHIS G A ***.072.632-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 244.50 BRL
     575322.79 BRL

  143. 2022-11-23 * ReembolsoLAHIS G A ***.072.632-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 783.81 BRL
     575078.29 BRL

  144. 2022-11-23 * ReembolsoRENAN A S S ***.632.498-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 279.94 BRL
     574294.48 BRL

  145. 2022-11-23 * ReembolsoANA D P T ***.351.778-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 774.00 BRL
     574014.54 BRL

  146. 2022-11-23 * ReembolsoTHATIANNE A P M ***.582.262-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 192.17 BRL
     573240.54 BRL

  147. 2022-11-11 * ReembolsoJAILSON P J ***.680.392-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 200.34 BRL
     573048.37 BRL

  148. 2022-11-11 * ReembolsoRENAN A S S ***.632.498-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 116.88 BRL
     572848.03 BRL

  149. 2022-11-11 * ReembolsoJULIANA M B L ***.690.154-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 244.70 BRL
     572731.15 BRL

  150. 2022-11-11 * ReembolsoMURILO V M O ***.016.055-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 599.80 BRL
     572486.45 BRL

  151. 2022-11-11 * ReembolsoANA C V S ***.217.584-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 580.30 BRL
     571886.65 BRL

  152. 2022-11-11 * ReembolsoJULIANY R R ***.860.532-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 2077.10 BRL
     571306.35 BRL

  153. 2022-11-08 * ReembolsoJULIANY R R ***.860.532-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 950.00 BRL
     569229.25 BRL

  154. 2022-11-08 * Serviço de Limpeza 2/2ANA CRISTINA MAIA DE MELO 34.670.476/0001-51 - TRANSFERÊNCIA ENVIADA / XFER 4050.00 BRL
     568279.25 BRL

  155. 2022-11-08 * ReembolsoITALO E L S ***.089.274-** - TRANSFERÊNCIA ENVIADA / XFER 1575.21 BRL
     564229.25 BRL

  156. 2022-11-08 Open Expenses:Eventos:10MeetupGrupyRN 562654.04 BRL

  157. 2022-10-28 * Internet 2/2ID HOUSE TECNOLOGIA E CERTIFICACAO LTDA 15.526.906/0001-11 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 7700.00 BRL
     562654.04 BRL

  158. 2022-10-28 * Primeiros socorros 2/2REBECCA PEREIRA DA SILVA SERVICOS HOSPITALARES EIRELI 26.938.533/0001 02 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 4900.00 BRL
     554954.04 BRL

  159. 2022-10-26 * Produtora de eventos 2/2I.A.I. PROMOCOES LTDA 34.576.553/0001 09 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 15000.00 BRL
     550054.04 BRL

  160. 2022-10-26 * Tradução 2/2FELIPE T ***.178.352-** - TRANSFERÊNCIA ENVIADA / XFER 13146.00 BRL
     535054.04 BRL

  161. 2022-10-25 * Fotografia 1/2TADEU LIMA DA ROCHA E SILVA JUNIOR 29.750.229/0001-25 - PIX - ENVIADO 1800.00 BRL
     521908.04 BRL

  162. 2022-10-25 * Coffee Break 2/2CHRISTIANI MARIA MENDES BARROS 03.021.373/0001-37 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 47190.00 BRL
     520108.04 BRL

  163. 2022-10-25 * Espaço Kids 2/2VIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA 26.825.227/0001-60 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 5400.00 BRL
     472918.04 BRL

  164. 2022-10-25 * Reembolso de IngressoLuiz F B ***.114.689-** - PIX - ENVIADO 110.00 BRL
     467518.04 BRL

  165. 2022-10-25 * Reembolso de IngressoFernando A L ***.056.189-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 110.00 BRL
     467408.04 BRL

  166. 2022-10-25 * Reembolso de IngressoMercia S M C ***.304.299-** - PIX - ENVIADO 55.00 BRL
     467298.04 BRL

  167. 2022-10-25 * Reembolso de IngressoAlynne F S ***.044.653-** - PIX - ENVIADO 110.00 BRL
     467243.04 BRL

  168. 2022-10-25 * Reembolso de IngressoAnelise E ***.985.599-** - PIX - ENVIADO 55.00 BRL
     467133.04 BRL

  169. 2022-10-24 * Interpretes de Libras 2/2Edivam Gaio Castro ***.928.852-** - PIX - ENVIADO 2925.00 BRL
     467078.04 BRL

  170. 2022-10-24 * Interpretes de Libras 1/2Edivam Gaio Castro ***.928.852-** - PIX - ENVIADO 7440.00 BRL
     464153.04 BRL

  171. 2022-10-21 * Panos para o fundo da sala principalLillian Caroline Lima de Oliveira 46.172.878/0001-05 - PIX - ENVIADO 1200.00 BRL
     456713.04 BRL

  172. 2022-10-20 * Palmeiras de decoraçãoRailson M Silveira ***.046.752-** - PIX - ENVIADO 3600.00 BRL
     455513.04 BRL

  173. 2022-10-20 * RadiosJohnny Braga Soares 40.508.726/0001-54 - PIX - ENVIADO 2800.00 BRL
     451913.04 BRL

  174. 2022-10-20 * Som, iluminação e gravação 2/2RENATO DE LIMA MESQUITA JUNIOR 12.408.334/0001-88 -PIX - ENVIADO 13320.00 BRL
     449113.04 BRL

  175. 2022-10-20 * Som, iluminação e gravação 1/2RENATO DE LIMA MESQUITA JUNIOR 12.408.334/0001-88 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 55000.00 BRL
     435793.04 BRL

  176. 2022-10-19 * Camisas 2/2N BRAGA SANTOS E CIA LTDA 37.501.066/0001-75 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 10500.00 BRL
     380793.04 BRL

  177. 2022-10-18 * Estandes 2/2Lume Consultoria 21.692.205/0001-55 - PIX - ENVIADO 3520.00 BRL
     370293.04 BRL

  178. 2022-10-18 * TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 10500.00 BRL
     366773.04 BRL

  179. 2022-10-18 * Ecobags 2/2Loumar Brindes 10.823.109/0001-82 - PIX - ENVIADO 5600.00 BRL
     356273.04 BRL

  180. 2022-10-18 * Locação de mesa e cadeirasJYS e Consultorias Ltda 10.826.686/0001-28 - PIX - ENVIADO 500.00 BRL
     350673.04 BRL

  181. 2022-10-17 * Lonas e banners 2/2Bruno Paixao Silva 34.037.602/0001-35 - PIX - ENVIADO 9660.00 BRL
     350173.04 BRL

  182. 2022-10-17 * Tradução 1/2FELIPE T ***.178.352-** - PIX - ENVIADO 3520.00 BRL
     340513.04 BRL

  183. 2022-10-17 * Estandes 1/2Lume Consultoria Eirelli Epp 21.692.205/0001-55 - TRANSFERÊNCIA ENVIADA / XFER 13146.00 BRL
     336993.04 BRL

  184. 2022-10-14 * Canecas 2/2I. H. M. MARQUES EPP 10.823.109/0001-82 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 960.00 BRL
     323847.04 BRL

  185. 2022-10-14 * Espaço Kids 1/2VIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA 26.825.227/0001-60 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 5400.00 BRL
     322887.04 BRL

  186. 2022-10-14 * Fotografia 1/2TADEU LIMA DA ROCHA E SILVA JUNIOR 29.750.229/0001-25 - PIX - ENVIADO 1800.00 BRL
     317487.04 BRL

  187. 2022-10-13 * Coffee Break 1/2CHRISTIANI MARIA MENDES BARROS 03.021.373/0001-37 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 46890.00 BRL
     315687.04 BRL

  188. 2022-10-13 * Serviço de Limpeza 1/2ANA CRISTINA MAIA DE MELO 34.670.476/0001-51 - TRANSFERÊNCIA ENVIADA / XFER 4050.00 BRL
     268797.04 BRL

  189. 2022-10-07 * ReembolsoANA C V S ***.217.584-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 12813.94 BRL
     264747.04 BRL

  190. 2022-10-07 * Credenciais ExtraTHAIRLLYS FONSECA DA SILVA 31.898.464/0001-90 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 300.00 BRL
     251933.10 BRL

  191. 2022-10-07 * Credenciais 2/2THAIRLLYS FONSECA DA SILVA 31.898.464/0001-90 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 750.00 BRL
     251633.10 BRL

  192. 2022-10-07 Open Expenses:Eventos:DjangoGirlsParnaiba2022 250883.10 BRL

  193. 2022-10-05 * Lonas e banners 1/2Bruno Paixao Silva 34.037.602/0001-35 - PIX - ENVIADO 8010.00 BRL
     250883.10 BRL

  194. 2022-10-04 * Tirantes extraTirantes Comercio de Materiais de Id 23.762.165/0001-04 - PIX - ENVIADO 750.00 BRL
     242873.10 BRL

  195. 2022-10-03 * Canecas 1/2I. H. M. MARQUES EPP 10.823.109/0001-82 - PIX - ENVIADO 960.00 BRL
     242123.10 BRL

  196. 2022-10-03 * Camisas 1/2N BRAGA SANTOS E CIA LTDA 37.501.066/0001-75 - PIX - ENVIADO 1500.00 BRL
     241163.10 BRL

  197. 2022-10-03 * Internet 1/2ID HOUSE TECNOLOGIA E CERTIFICACAO LTDA 15.526.906/0001-11 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 3850.00 BRL
     239663.10 BRL

  198. 2022-10-03 * Hospedagem Keynotes 2/2HTS ADM ADRIANOPOLIS 21.878.892/0004-40 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 3768.00 BRL
     235813.10 BRL

  199. 2022-09-28 * Primeiros socorros 1/2REBECCA PEREIRA DA SILVA SERVICOS HOSPITALARES EIRELI 26.938.533/0001 02 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 4900.00 BRL
     232045.10 BRL

  200. 2022-09-28 * Credenciais 1/2THAIRLLYS FONSECA DA SILVA 31.898.464/0001 90 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 750.00 BRL
     227145.10 BRL

  201. 2022-09-28 * Ecobags 1/2I. H. M. MARQUES 10.823.109/0001-82 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 4000.00 BRL
     226395.10 BRL

  202. 2022-09-27 * Camisas 1/2N BRAGA SANTOS E CIA LTDA 37.501.066/0001-75 - PIX - ENVIADO 7500.00 BRL
     222395.10 BRL

  203. 2022-09-27 * Copos Kit ParticipanteREPENSE ECO UTILIDADES COMERCIO 47.426.931/0001-10 - PAGAMENTO DE BOLETO 2626.92 BRL
     214895.10 BRL

  204. 2022-09-21 * Local do Evento 2/2EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DE MANAUS 05.662.046/0001-90 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 25953.25 BRL
     212268.18 BRL

  205. 2022-09-19 * Almoço StaffFRACISCO S A ***.022.678-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 496.71 BRL
     186314.93 BRL

  206. 2022-09-19 * Almoço StaffFRACISCO S A ***.022.678-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 66.00 BRL
     185818.22 BRL

  207. 2022-09-19 * Hospedagem Keynotes 1/2HTS ADM ADRIANOPOLIS 21.878.892/0004-40 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 3768.00 BRL
     185752.22 BRL

  208. 2022-09-19 * HootsuiteANA C V S ***.217.584-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 567.71 BRL
     181984.22 BRL

  209. 2022-09-16 * CredenciaisTIRANTES COMERCIO DE MATE 23.762.165/0001-04 - PIX - ENVIADO 1890.00 BRL
     181416.51 BRL

  210. 2022-09-16 * TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 1890.00 BRL
     179526.51 BRL

  211. 2022-09-15 * FilmagemWEART LTDA 11.179.003/0001-50 - PAGAMENTO DE BOLETO 500.00 BRL
     177636.51 BRL

  212. 2022-09-09 * CrachásFRACISCO S A ***.022.678-** - PIX - ENVIADO 780.00 BRL
     177136.51 BRL

  213. 2022-09-05 * Almoço ParticipantesIGOR SOUZA SANTANA 21.972.164/0001-50 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 6000.00 BRL
     176356.51 BRL

  214. 2022-09-02 Close Expenses:Eventos:Pybr2021 170356.51 BRL

  215. 2022-09-02 * TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 6000.00 BRL
     170356.51 BRL

  216. 2022-08-29 * Coffee Break 2/2FABRICIA MACHADO MASCAREN 36.114.630/0001 34 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 5713.30 BRL
     164356.51 BRL

  217. 2022-08-25 * Coffee Break VeganoANA MICHELLE OLIVEIRA GON 35.199.938/0001-67 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 520.00 BRL
     158643.21 BRL

  218. 2022-08-25 * Folder Kit ParticipanteCASA DA COPIA LTDA 32.751.935/0001-04 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 1267.50 BRL
     158123.21 BRL

  219. 2022-08-24 * Som e ProjeçãoROBSON ALVES SOUSA 24.446.190/0001-33 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 3000.00 BRL
     156855.71 BRL

  220. 2022-08-24 * Almoço ParticipantesIGOR SOUZA SANTANA 21.972.164/0001-50 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 6250.00 BRL
     153855.71 BRL

  221. 2022-08-23 * Camisas 2/2INDUSTRIA DE CONFECCOES L & A LTDA 32.800.062/0001-74 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 1360.00 BRL
     147605.71 BRL

  222. 2022-08-23 * Máquina de CaféTHE COFFEE COM E SERVIÇOS LTDA 11.259.022/0001-97 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 1200.00 BRL
     146245.71 BRL

  223. 2022-08-23 * TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 3000.00 BRL
     145045.71 BRL

  224. 2022-08-23 * TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 6250.00 BRL
     142045.71 BRL

  225. 2022-08-23 * ReembolsoHENELLYRAN K S ***.852.598-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 41.83 BRL
     135795.71 BRL

  226. 2022-08-23 * TED DEVOLVIDA / DEP -6250.00 BRL
     135753.88 BRL

  227. 2022-08-22 * Fotos do EventoPriscila de Souza Viana 38.167.124/0001-39 - PAGAMENTO DE BOLETO 1500.00 BRL
     142003.88 BRL

  228. 2022-08-19 * Passagem KeynotesMAURO CESAR DOS SANTOS PAIXAO 24.820.371/0001-88 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 2617.68 BRL
     140503.88 BRL

  229. 2022-08-19 * CredenciaisDAFNE DE ARRUDA SILVA 30.405.458/0001-91 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 830.00 BRL
     137886.20 BRL

  230. 2022-08-17 * Produtora de eventos 1/2I.A.I. PROMOCOES LTDA 34.576.553/0001 09 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 15000.00 BRL
     137056.20 BRL

  231. 2022-08-17 * Coffee BreakPRONT PANI PANIFICADORA E CONFEITAR 05.376.881/0001-63 - PAGAMENTO DE BOLETO 5106.00 BRL
     122056.20 BRL

  232. 2022-08-17 * LibrasMARCOS ANDRE NEVES DE SOUZA 32.288.971/0001-38 TRANSFERÊNCIA ENVIADA / XFER 2600.00 BRL
     116950.20 BRL

  233. 2022-08-17 Open Expenses:Eventos:Pysul2022 114350.20 BRL

  234. 2022-08-15 * Gravação de VídeosFLAVIA REBECA DE JESUS SILVA 41.112.928/0001-45 - PAGAMENTO DE BOLETO 3650.00 BRL
     114350.20 BRL

  235. 2022-08-15 * Camisas 1/2INDUSTRIA DE CONFECCOES L 32.800.062/0001 74 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 1215.00 BRL
     110700.20 BRL

  236. 2022-08-10 * ReembolsoHENELLYRAN KELLY DA SILVA 410.852.598-11 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 1152.43 BRL
     109485.20 BRL

  237. 2022-07-29 * Ecobags Kit ParticipanteROSANE APARECIDA FELGUEIR 40.993.949/0001-54 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 2793.90 BRL
     108332.77 BRL

  238. 2022-07-29 * ReembolsoHENELLYRAN K S ***.852.598-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 980.43 BRL
     105538.87 BRL

  239. 2022-07-27 * ReembolsoHENELLYRAN K S ***.852.598-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 511.25 BRL
     104558.44 BRL

  240. 2022-07-27 * ReembolsoHENELLYRAN K S ***.852.598-** - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 1004.43 BRL
     104047.19 BRL

  241. 2022-07-27 * Coffee Break 1/2FABRICIA MACHADO MASCAREN 36.114.630/0001-34 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 4632.50 BRL
     103042.76 BRL

  242. 2022-07-26 * Copos Kit ParticipanteMEU COPO ECO COM. E LOC. LTDA 13.995.242/0001-04 - PAGAMENTO DE BOLETO 1174.48 BRL
     98410.26 BRL

  243. 2022-07-20 * Local do EventoTiradentes Innovation Center 05.406.519/0001-98 - PAGAMENTO DE BOLETO 5000.00 BRL
     97235.78 BRL

  244. 2022-07-20 Open Expenses:Eventos:Pyne2022 92235.78 BRL

  245. 2022-06-24 * Local do Evento 1/2EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DE MANAUS 05.662.046/0001-90 - PIX - ENVIADO 6488.31 BRL
     92235.78 BRL

  246. 2022-06-20 * TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 6488.31 BRL
     85747.47 BRL

  247. 2022-06-20 * TED DEVOLVIDA / DEP -6488.31 BRL
     79259.16 BRL

  248. 2022-06-20 Open Expenses:Eventos:Pybr2022 85747.47 BRL

  249. 2022-01-01 Close Expenses:Eventos:Pyne2020 85747.47 BRL

  250. 2021-12-17 * Doação 3/3Re.favela Producoes 35.433.107/0001-08 (Mães da Favela) - PIX - ENVIADO 4377.20 BRL
     85747.47 BRL

  251. 2021-12-17 * Doação 2/3Re.favela Producoes 35.433.107/0001-08 (Mães da Favela) - PIX - ENVIADO 5000.00 BRL
     81370.27 BRL

  252. 2021-12-16 * Doação 1/3Re.favela Producoes 35.433.107/0001-08 (Mães da Favela) - PIX - ENVIADO 5000.00 BRL
     76370.27 BRL

  253. 2021-12-14 * ReembolsoAlynne F S ***.044.653-** - PIX - ENVIADO 277.89 BRL
     71370.27 BRL

  254. 2021-11-29 * ReembolsoMurilo V M O ***.016.055-** - PIX - ENVIADO 122.54 BRL
     71092.38 BRL

  255. 2021-11-24 * ReembolsoAlynne F S ***.044.653-** - PIX - ENVIADO 353.54 BRL
     70969.84 BRL

  256. 2021-11-24 * ReembolsoGabriel C B ***.930.818-** - PIX - ENVIADO 203.64 BRL
     70616.30 BRL

  257. 2021-11-05 * ReembolsoGabriel C B ***.930.818-** - - PIX - ENVIADO 517.17 BRL
     70412.66 BRL

  258. 2021-10-27 * Tradução SimultâneaTDZ BRASIL SERVICOS EIRELI - ME 12.977.247/0001-41 - PAGAMENTO DE BOLETO 10800.00 BRL
     69895.49 BRL

  259. 2021-10-27 * ReembolsoGabriel C B ***.930.818-** - PIX - ENVIADO 517.17 BRL
     59095.49 BRL

  260. 2021-10-27 * COBRANÇA DE I.O.F. 147.68 BRL
     58578.32 BRL

  261. 2021-10-21 * Libras 5/5HANDS INTERPRETACION 22.304.152/0001-10 - PIX - ENVIADO 5500.00 BRL
     58430.64 BRL

  262. 2021-10-20 * Teste PIX - ENVIADO 0.01 BRL
     52930.64 BRL

  263. 2021-10-18 * Libras 4/5HANDS INTERPRETACION 22.304.152/0001-10 - PIX - ENVIADO 5810.00 BRL
     52930.63 BRL

  264. 2021-10-18 * Libras 3/5HANDS INTERPRETACION 22.304.152/0001-10 - PIX - ENVIADO 9600.00 BRL
     47120.63 BRL

  265. 2021-10-11 * Libras 2/5HANDS INTERPRETACION 22.304.152/0001-10 - PIX - ENVIADO 9600.00 BRL
     37520.63 BRL

  266. 2021-10-11 * Libras 1/5HANDS INTERPRETACION 22.304.152/0001-10 - PIX - ENVIADO 9990.00 BRL
     27920.63 BRL

  267. 2021-09-20 * ReembolsoANA CECILIA V S ***.217.584.** - PIX - ENVIADO 1344.27 BRL
     17930.63 BRL

  268. 2021-09-20 Open Expenses:Eventos:Pybr2021 16586.36 BRL

  269. 2021-08-13 * Edição de VídeoGISLENE VANESSA LIMA DA SILVA 34.422.078/0001-16 - PIX - ENVIADO 560.00 BRL
     16586.36 BRL

  270. 2021-07-20 * ReembolsoWalmick D N Q ***.281.553-** - PIX - ENVIADO 3558.85 BRL
     16026.36 BRL

  271. 2021-07-20 * ReembolsoAlynne F S ***.044.653-** - PIX - ENVIADO 23.46 BRL
     12467.51 BRL

  272. 2021-07-20 * StreamYardAlynne F S ***.044.653-** - PIX - ENVIADO 146.07 BRL
     12444.05 BRL

  273. 2021-07-20 * ReembolsoMaria R F N ***.594.963-**- PIX - ENVIADO 310.98 BRL
     12297.98 BRL

  274. 2021-07-16 * LibrasPATRICIA BARROSO JUCA ***.090.953-** - PIX - ENVIADO 1404.00 BRL
     11987.00 BRL

  275. 2021-07-16 * PIX - ENVIADO 1404.00 BRL
     10583.00 BRL

  276. 2021-07-12 * DevoluçãoVINTA SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGIA 19.259.743/0001-09 - EMISSÃO DE DOC 2000.00 BRL
     9179.00 BRL

  277. 2021-07-05 * Consultoria JurídicaSARAH PINHEIRO DIOGENES PEREIRA ***.936.803-** - PAGAMENTO DE BOLETO 600.00 BRL
     7179.00 BRL

  278. 2021-06-28 * BrindeKATIANNE ARAUJO TAVARES ME 10.265.201/0001-74 - PAGAMENTO DE BOLETO 311.00 BRL
     6579.00 BRL

  279. 2021-06-28 * BrindeNERDSTICKERS PRODUCAO DE ADESIVOS ESPECIAIS DO BR 22.502.695/0001-42 - PAGAMENTO DE BOLETO 459.89 BRL
     6268.00 BRL

  280. 2021-06-25 * CamisasASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA 00.212.872/0001-13 - TRANSFERÊNCIA ENVIADA / XFER 1105.00 BRL
     5808.11 BRL

  281. 2021-06-24 * Edição de VídeoGISLENE VANESSA LIMA DA SILVA 34.422.078/0001-16 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 250.00 BRL
     4703.11 BRL

  282. 2021-06-23 * Copo EcológicoECO SOLUCOES EM IMPRESSAO DE MATERIAIS EIRELI 33.866.931/0001-26 - PAGAMENTO DE BOLETO 408.52 BRL
     4453.11 BRL

  283. 2021-06-18 * TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 250.00 BRL
     4044.59 BRL

  284. 2020-11-16 * TRANSFERÊNCIA ENVIADA / XFER 1200.00 BRL
     3794.59 BRL

  285. 2020-11-16 Open Expenses:Eventos:Pybr2020 2594.59 BRL

  286. 2020-03-02 * Coffee Break - PAGAMENTO DE BOLETO 2100.00 BRL
     2594.59 BRL

  287. 2020-03-02 Open Expenses:Eventos:Pyne2020 494.59 BRL

  288. 2020-02-07 * Despesa palestrante - EMISSÃO DE DOC 494.59 BRL
     494.59 BRL

  289. 2020-02-07 Open Expenses:Eventos:Pybr2019